药品采购流程管理PPT课件

药品付款流程采购部财务部采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑增值税发票、付肃贷记应付单记帐应付账付款计划流程付款计划到税务局认证打印付款申请单付款申请单付款药品采购流程说明流程名称：药品采购流程流程编号：001一、目的：明确药品采购的基本程序，减少失误二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：采购部、储运部、质量管理部、财务部四、流程说明：序执行人操作1采购部采购员与供应厂商洽谈、签订购进合同，编译电子合同并生成电子采购预报单2质量管理部供应商送货后，由验收员接收药品并按照预报单对药品进行验收，并将验收的结果填写在打印出的验收报告单上，转给储运部保管员3储运部保管员确定仓位后，将药品的仓位填写在验收报告单上，转回给质量管理部验收员4质量管理部验收员将收集齐全的信息录入系统，生成正式的电子验收信息5采购部采购员依据验收信息，勾销合同，并打印正式的进仓单，记录手工帐后转给财务：定期收集制作发票清单转财务6财务部财务记在途商品帐和应付帐五、关键控制点合同洽谈、签订六、相关表单《采购合同》，《电子采购预报单》，《验收报告单》，《电子验收信息》，《进仓单》，《在途商品帐》，《应付帐款》，《增值税发票》